攀枝花市中心医院2025年单位预算公开

一、基本职能及主要工作...........................................................1

（一）攀枝花市中心医院职能简介...................................1

（二）攀枝花市中心医院2025年重点工作......................1

二、机构设置情况.......................................................................1

三、收支预算情况说明...............................................................1

（一）收入预算情况...........................................................2

（二）支出预算情况...........................................................2

四、财政拨款收支预算情况说明...............................................2

五、一般公共预算当年拨款情况说明.......................................2

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...................2

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........................2

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...................3

六、一般公共预算基本支出情况说明.......................................3

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........................3

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.......................4

九、政府性基金预算支出情况说明...........................................4

十、国有资本经营预算情况说明...............................................5

十一、其他重要事项的情况说明...............................................5

（一）机关运行经费...........................................................5

（二）政府采购情况...........................................................5

（三）国有资产占有使用情况...........................................5

（四）绩效目标设置情况...................................................5

十二、名词解释...........................................................................5

附件.............................................................................................6

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市中心医院职能简介。

攀枝花市中心医院是一所综合性的国家三级甲等医院，作为公益性事业单位，承担着全市的医疗、预防保健、社区卫生服务、医学教育和医学科研任务。

（二）攀枝花市中心医院2025年重点工作。

2025年医院重点工作：一是坚持党建引领公立医院高质量发展；二是坚持打造优势和特色专科；三是坚持强化医疗质量与安全；四是坚持优化干部、人才队伍结构与素质；五是坚持科研与教学创新发展；六是坚持增强患者就医获得感；七是坚持提升现代医院管理核心能力；八是坚持深化区域协同与发展；九是坚持建设医院文化新阵地。

二、机构设置情况

攀枝花市中心医院无下属二级预算单位，单位内设机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市中心医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。攀枝花市中心医院2025年收支总预算144,946.45万元。比2024年预算数增加1,371.34万元，主要是根据医院运营情况，预计2025年门急诊、住院业务量同比2024年增长，医疗收入随业务量增长而增加，人员经费、专用材料费等公用经费也随之增加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市中心医院2025年收入预算144,946.45万元，其中：一般公共预算拨款收入722.67万元，占0.5%；事业收入142,769.78万元，占98.5%；其他收入1,454万元，占1%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市中心医院2025年支出预算144,946.45万元，其中：基本支出132,293.22万元，占91.27%；项目支出12,653.24万元，占8.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市中心医院2025年财政拨款收支总预算722.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入722.67万元；支出包括：社会保障和就业支出696.79万元、卫生健康支出25.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市中心医院2025年一般公共预算当年拨款722.67万元，比2024年预算数增加15.32万元，主要是2025年退休人员增加27人，退休经费随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出696.79万元，占96.42%；卫生健康支出25.88万元，占3.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为696.79万元，主要用于：支付离退休费用。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为25.88万元，主要用于：支付遗属生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市中心医院2025年一般公共预算基本支出722.67万元，其中：

人员经费641.83万元，主要包括：离休费50.06万元、生活补助510.95万元、医疗费补助80.82万元。

公用经费80.83万元，主要包括：福利费0.54万元、其他商品和服务支出80.29万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市中心医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是均无财政拨款安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是均无财政拨款安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是均无财政拨款安排公务用车购置及运行维护支出。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市中心医院2025年非财政拨款“三公”经费预算数80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费55万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费较2024年增长66.67%。主要原因是2025年花城院区计划搬迁，增加花城院区搬迁等大型活动的参观交流接待费用预算。

2025年非财政拨款安排公务接待费计划用于医院交流活动费用。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2025年无车辆增加计划。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费55万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医疗救治服务、医疗业务交流等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市中心医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市中心医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

攀枝花市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025年，攀枝花市中心医院安排政府采购预算20,531.60万元，其中，政府采购货物预算13,737.22万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6,794.38万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，攀枝花市中心医院及所属的非独立核算单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备77台。

（四）预算绩效情况。

2025年攀枝花市中心医院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12,653.24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算12,653.24万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指医院用于开支的离退休经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院的支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市中心医院2025年单位预算公开报表.xls